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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 17.341.236
Nro. de Orden de Pago
2000002583
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.388.928
IVA
₲ 1.576.476
Retención DNCP
₲ 60.537
Retención IVA
₲ 472.943
Retención Renta
₲ 630.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 788.238
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Alejandro Ortellado Rojas
RUC
3824208-7
Número de Contrato
9311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237134
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.631.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.654.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande