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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Monto de la Factura
₲ 98.350.466
Nro. de Orden de Pago
2000004272
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.192.157
IVA
₲ 8.940.951
Retención DNCP
₲ 343.333
Retención IVA
₲ 2.682.285
Retención Renta
₲ 3.576.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.470.476
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9276
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237230
Monto Contrato
₲ 2.417.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.999.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.625.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande