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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 15.067.923
Nro. de Orden de Pago
2000001769
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.999.433
IVA
₲ 1.369.811
Retención DNCP
₲ 54.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO AUGUSTO RAMIREZ JARA
RUC
697560B-0
Número de Contrato
9037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227440
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.882.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.976.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande