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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021230
Monto de la Factura
₲ 35.036.223
Nro. de Orden de Pago
2000002133
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.876.967
IVA
₲ 3.185.111
Retención DNCP
₲ 127.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO AUGUSTO RAMIREZ JARA
RUC
697560B-0
Número de Contrato
9037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227440
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.572.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.987.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande