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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 117.220.315
Nro. de Orden de Pago
2000000235
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.249.333
IVA
₲ 10.656.392
Retención DNCP
₲ 409.205
Retención IVA
₲ 3.196.918
Retención Renta
₲ 4.262.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
9175
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230230
Monto Contrato
₲ 2.390.704.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.336.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.297.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande