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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 127.851.114
Nro. de Orden de Pago
2000004389
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.268.817
IVA
₲ 11.622.829
Retención DNCP
₲ 446.317
Retención IVA
₲ 3.486.849
Retención Renta
₲ 4.649.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
9175
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230230
Monto Contrato
₲ 2.390.704.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.336.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.297.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande