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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000809
Monto de la Factura
₲ 44.952.133
Nro. de Orden de Pago
2000001432
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.852.110
IVA
₲ 4.086.558
Retención DNCP
₲ 156.924
Retención IVA
₲ 1.225.967
Retención Renta
₲ 1.634.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.043.279
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.752.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.830.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande