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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000769
Monto de la Factura
₲ 48.816.974
Nro. de Orden de Pago
2000001800
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.014.728
IVA
₲ 4.649.236
Retención DNCP
₲ 178.531
Retención IVA
₲ 1.394.771
Retención Renta
₲ 1.859.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.324.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.742.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.995.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande