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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000768
Monto de la Factura
₲ 73.464.813
Nro. de Orden de Pago
2000001523
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.732.995
IVA
₲ 6.996.649
Retención DNCP
₲ 268.671
Retención IVA
₲ 2.098.995
Retención Renta
₲ 2.798.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.498.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.169.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.747.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande