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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000853
Monto de la Factura
₲ 129.725.441
Nro. de Orden de Pago
2000004004
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.120.714
IVA
₲ 11.793.222
Retención DNCP
₲ 452.860
Retención IVA
₲ 3.537.967
Retención Renta
₲ 4.717.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.896.611
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.227.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.735.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande