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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 101.951.025
Nro. de Orden de Pago
2000003282
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.107.330
IVA
₲ 9.268.275
Retención DNCP
₲ 355.902
Retención IVA
₲ 2.780.483
Retención Renta
₲ 3.707.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232219
Monto Contrato
₲ 1.879.143.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.595.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.157.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande