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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 92.521.275
Nro. de Orden de Pago
2000004123
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.229.828
IVA
₲ 8.411.025
Retención DNCP
₲ 322.983
Retención IVA
₲ 2.523.308
Retención Renta
₲ 3.364.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232219
Monto Contrato
₲ 1.879.143.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.595.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.157.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande