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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 98.552.850
Nro. de Orden de Pago
2000001639
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.851.256
IVA
₲ 8.959.350
Retención DNCP
₲ 344.039
Retención IVA
₲ 2.687.805
Retención Renta
₲ 3.583.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232219
Monto Contrato
₲ 1.879.143.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.595.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.157.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande