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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 50.965.695
Nro. de Orden de Pago
2000001646
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.500.026
IVA
₲ 4.633.245
Retención DNCP
₲ 177.917
Retención IVA
₲ 1.389.974
Retención Renta
₲ 1.853.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232219
Monto Contrato
₲ 1.879.143.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.595.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.157.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande