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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005051
Monto de la Factura
₲ 116.573.490
Nro. de Orden de Pago
2000003970
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.646.494
IVA
₲ 10.597.590
Retención DNCP
₲ 406.947
Retención IVA
₲ 3.179.277
Retención Renta
₲ 4.239.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.998.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.730.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande