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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004293
Monto de la Factura
₲ 58.455.870
Nro. de Orden de Pago
2000016837
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.009.630
IVA
₲ 5.314.170
Retención DNCP
₲ 206.190
Retención IVA
₲ 1.594.251
Retención Renta
₲ 1.594.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.998.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.730.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande