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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 104.596.349
Nro. de Orden de Pago
2000000720
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.483.797
IVA
₲ 9.508.759
Retención DNCP
₲ 365.136
Retención IVA
₲ 2.852.628
Retención Renta
₲ 3.803.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
9206
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232503
Monto Contrato
₲ 104.596.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.505.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.483.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424846
Nombre de la Licitación
Lp1760-23 Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande