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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 27.076.637
Nro. de Orden de Pago
2000004594
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.004.670
IVA
₲ 2.461.512
Retención DNCP
₲ 94.522
Retención IVA
₲ 738.454
Retención Renta
₲ 984.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.230.756
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9316
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237136
Monto Contrato
₲ 309.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.438.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.584.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande