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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-003-0016263
Monto de la Factura
₲ 81.770.975
Nro. de Orden de Pago
2000003020
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.281.912
IVA
₲ 7.433.725
Retención DNCP
₲ 285.455
Retención IVA
₲ 2.230.118
Retención Renta
₲ 2.973.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
9381/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236570
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.973.107.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.639.040.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425345
Nombre de la Licitación
Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande