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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 52.524.693
Nro. de Orden de Pago
2000000242
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.565.527
IVA
₲ 4.774.972
Retención DNCP
₲ 183.359
Retención IVA
₲ 1.432.492
Retención Renta
₲ 1.909.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.387.486
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237081
Monto Contrato
₲ 1.761.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.395.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.883.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande