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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 60.699.832
Nro. de Orden de Pago
2000006098
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.813.160
IVA
₲ 5.518.167
Retención DNCP
₲ 211.898
Retención IVA
₲ 1.655.450
Retención Renta
₲ 2.207.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.759.083
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237081
Monto Contrato
₲ 1.761.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.136.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.594.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande