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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030004
Monto de la Factura
₲ 910.328.070
Nro. de Orden de Pago
2000001684
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.425.761
IVA
₲ 82.757.097
Retención DNCP
₲ 3.177.873
Retención IVA
₲ 24.827.129
Retención Renta
₲ 33.102.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
9227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236338
Monto Contrato
₲ 1.575.407.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.032.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.279.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424885
Nombre de la Licitación
Lp1762-23 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande