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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029668
Monto de la Factura
₲ 556.360.075
Nro. de Orden de Pago
2000000771
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.527.591
IVA
₲ 50.578.189
Retención DNCP
₲ 1.942.202
Retención IVA
₲ 15.173.457
Retención Renta
₲ 20.231.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
9227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236338
Monto Contrato
₲ 1.575.407.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.032.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.279.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424885
Nombre de la Licitación
Lp1762-23 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande