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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004522
Monto de la Factura
₲ 8.155.294
Nro. de Orden de Pago
2000000564
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.230.039
IVA
₲ 741.390
Retención DNCP
₲ 28.469
Retención IVA
₲ 222.417
Retención Renta
₲ 296.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 370.695
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.165.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.764.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande