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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 95.602.265
Nro. de Orden de Pago
2000001179
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.101.311
IVA
₲ 8.691.115
Retención DNCP
₲ 333.739
Retención IVA
₲ 2.607.335
Retención Renta
₲ 3.476.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
9162
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230145
Monto Contrato
₲ 1.815.533.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.534.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.592.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande