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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 116.278.072
Nro. de Orden de Pago
2000003283
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.187.275
IVA
₲ 10.570.734
Retención DNCP
₲ 405.916
Retención IVA
₲ 3.171.220
Retención Renta
₲ 4.228.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.285.367
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237182
Monto Contrato
₲ 2.762.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.708.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.398.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande