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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Monto de la Factura
₲ 95.264.499
Nro. de Orden de Pago
2000005450
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.456.307
IVA
₲ 8.660.409
Retención DNCP
₲ 332.560
Retención IVA
₲ 2.598.123
Retención Renta
₲ 3.464.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.330.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237182
Monto Contrato
₲ 2.762.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.708.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.398.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande