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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 192.327.008
Nro. de Orden de Pago
2000004622
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.674.484
IVA
₲ 17.484.274
Retención DNCP
₲ 671.396
Retención IVA
₲ 5.245.282
Retención Renta
₲ 6.993.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.742.137
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237182
Monto Contrato
₲ 2.762.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.310.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.321.747.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande