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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 24.633.998
Nro. de Orden de Pago
2000001581
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.706.071
IVA
₲ 2.346.095
Retención DNCP
₲ 90.090
Retención IVA
₲ 703.829
Retención Renta
₲ 938.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.173.048
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237182
Monto Contrato
₲ 2.762.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.433.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.078.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande