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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000707
Monto de la Factura
₲ 117.106.788
Nro. de Orden de Pago
2000003752
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.922.692
IVA
₲ 10.646.072
Retención DNCP
₲ 408.809
Retención IVA
₲ 3.193.822
Retención Renta
₲ 4.258.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.323.036
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237077
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.400.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.642.919.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande