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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 78.790.410
Nro. de Orden de Pago
2000003282
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.851.280
IVA
₲ 7.162.765
Retención DNCP
₲ 275.050
Retención IVA
₲ 2.148.830
Retención Renta
₲ 2.865.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.581.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237077
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.400.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.642.919.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande