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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 190.793.908
Nro. de Orden de Pago
2000002958
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.819.922
IVA
₲ 17.344.901
Retención DNCP
₲ 666.044
Retención IVA
₲ 5.203.470
Retención Renta
₲ 6.937.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9124
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230658
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.033.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.797.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande