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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004857
Monto de la Factura
₲ 115.046.365
Nro. de Orden de Pago
2000003850
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.323.617
IVA
₲ 10.458.760
Retención DNCP
₲ 401.616
Retención IVA
₲ 3.137.628
Retención Renta
₲ 4.183.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230621
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.869.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.913.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande