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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 21.996.583
Nro. de Orden de Pago
2000000527
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.520.167
IVA
₲ 1.999.689
Retención DNCP
₲ 76.788
Retención IVA
₲ 599.907
Retención Renta
₲ 799.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 999.845
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9287
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237212
Monto Contrato
₲ 363.147.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.083.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.436.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande