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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 41.435.559
Nro. de Orden de Pago
2000001231
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.734.505
IVA
₲ 3.766.869
Retención DNCP
₲ 144.648
Retención IVA
₲ 1.130.061
Retención Renta
₲ 1.506.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.883.435
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
9312
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237276
Monto Contrato
₲ 681.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.861.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.184.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande