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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 28.767.017
Nro. de Orden de Pago
2000002429
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.347.851
IVA
₲ 2.739.716
Retención DNCP
₲ 105.205
Retención IVA
₲ 821.915
Retención Renta
₲ 1.095.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.369.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
9312
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237276
Monto Contrato
₲ 681.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.274.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.436.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande