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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004243
Monto de la Factura
₲ 98.976.750
Nro. de Orden de Pago
2000001730
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.246.330
IVA
₲ 8.997.886
Retención DNCP
₲ 345.519
Retención IVA
₲ 2.699.366
Retención Renta
₲ 3.599.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
9364
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237188
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.017.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.374.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425337
Nombre de la Licitación
Lp1781-23 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande