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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004200
Monto de la Factura
₲ 238.335.075
Nro. de Orden de Pago
2000001208
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.128.289
IVA
₲ 21.666.825
Retención DNCP
₲ 832.006
Retención IVA
₲ 6.500.048
Retención Renta
₲ 8.666.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
9364
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237188
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.017.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.374.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425337
Nombre de la Licitación
Lp1781-23 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande