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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000349
Monto de la Factura
₲ 48.230.000
Nro. de Orden de Pago
2000002602
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.992.451
IVA
₲ 4.384.545
Retención DNCP
₲ 168.367
Retención IVA
₲ 1.315.364
Retención Renta
₲ 1.753.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
9364
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237188
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.510.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.364.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425337
Nombre de la Licitación
Lp1781-23 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande