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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 669.447.906
Nro. de Orden de Pago
2000016508
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.980.909
IVA
₲ 60.858.901
Retención DNCP
₲ 2.361.325
Retención IVA
₲ 18.257.670
Retención Renta
₲ 18.257.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226838
Monto Contrato
₲ 26.764.732.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.399.899.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.138.186.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418959
Nombre de la Licitación
Lp1735-22 Servicio de Vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande