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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 58.217.641
Nro. de Orden de Pago
2000002481
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.309.650
IVA
₲ 5.292.513
Retención DNCP
₲ 203.232
Retención IVA
₲ 1.587.754
Retención Renta
₲ 2.117.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GABRIEL ENCISO MENCIA
RUC
3423356-3
Número de Contrato
9173
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230234
Monto Contrato
₲ 1.470.829.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.247.542.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.755.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande