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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 79.116.912
Nro. de Orden de Pago
2000001078
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.736.961
IVA
₲ 7.192.447
Retención DNCP
₲ 276.190
Retención IVA
₲ 2.157.734
Retención Renta
₲ 2.876.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
9367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237131
Monto Contrato
₲ 6.350.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.537.553.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.300.945.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424959
Nombre de la Licitación
Lp1765-23 Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande