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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002146
Monto de la Factura
₲ 557.106.000
Nro. de Orden de Pago
2000004343
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.222.792
IVA
₲ 50.646.000
Retención DNCP
₲ 1.944.806
Retención IVA
₲ 15.193.800
Retención Renta
₲ 20.258.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
9271/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237105
Monto Contrato
₲ 557.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.619.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.222.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422610
Nombre de la Licitación
Lp1745-23 Adquisición de Equipos y Herramientas para Trabajos en Cables de Líneas Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande