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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 17.319.500
Nro. de Orden de Pago
6104
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.807.973
IVA
₲ 352.232
Retención DNCP
₲ 66.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 339.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
47-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82994
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.892.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.123.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel