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Datos del Pago
Nro. de Factura
12153/12118/12101
Monto de la Factura
₲ 9.319.676
Nro. de Orden de Pago
5440
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.043.921
IVA
₲ 191.350
Retención DNCP
₲ 35.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 182.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
46-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82992
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.570.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.420.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel