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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011129/30/24
Monto de la Factura
₲ 22.117.748
Nro. de Orden de Pago
5224
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.452.764
IVA
₲ 492.347
Retención DNCP
₲ 84.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 432.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
46-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82992
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.570.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.420.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel