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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995/1996
Monto de la Factura
₲ 74.852.999
Nro. de Orden de Pago
5017
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.183.841
IVA
₲ 6.804.818
Retención DNCP
₲ 266.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.360.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-77247
Monto Contrato
₲ 976.343.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.342.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.484.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256023
Nombre de la Licitación
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel