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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 81.361.947
Nro. de Orden de Pago
4711
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.373.733
IVA
₲ 7.396.540
Retención DNCP
₲ 289.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.479.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-77247
Monto Contrato
₲ 976.343.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.342.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.484.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256023
Nombre de la Licitación
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel