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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005688
Monto de la Factura
₲ 8.431.439
Nro. de Orden de Pago
4274
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.954.404
IVA
₲ 766.494
Retención DNCP
₲ 32.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 167.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 46.275
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
48-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82993
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.085.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.541.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel