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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014712
Monto de la Factura
₲ 4.512.430
Nro. de Orden de Pago
5918
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.406.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 88.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
48-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82993
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.085.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.541.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel